1.完善掛賬審核制度
1.1要求采購員每月20號(hào)之前交單據(jù)；
1.2及時(shí)審核采購交過來的掛賬單，核對(duì)采購入庫數(shù)據(jù)是否和開票數(shù)據(jù)一致，核對(duì)開票單價(jià)和簽署的供應(yīng)商合同單價(jià)是否一致；
1.3 核對(duì)完采購掛賬之后，及時(shí)完善當(dāng)月的原材料估入表，并做出材料差異分析表。
2.建立和完善成本及倉庫的相關(guān)政策和制度的制定
2.1負(fù)責(zé)存貨盤查；審核成品庫房當(dāng)月入庫數(shù)據(jù)是否正確
2.2盤點(diǎn)完之后每月第二個(gè)工作日關(guān)賬，及時(shí)審核各個(gè)工區(qū)盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性；
2.3核算每月的原材料物料收發(fā)存報(bào)表，完成原材料耗用報(bào)表；
2.4核算公司外協(xié)、自制等成本核算；
2.5每月產(chǎn)成品核算及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)；
2.6編制標(biāo)準(zhǔn)材料成本，并定時(shí)更新；
2.7審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析
2.8 投入產(chǎn)出的核算
3.其他工作
3.1 完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作