1）材料收發(fā)與庫存管理
審核所有材料入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)，確保其準(zhǔn)確性、完整性與合規(guī)性，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記材料明細(xì)賬（出入庫賬目），動(dòng)態(tài)反映庫存變化。
定期組織并執(zhí)行庫存盤點(diǎn)，核實(shí)賬實(shí)一致性，對(duì)差異進(jìn)行調(diào)查與處理。
處理貨到票未到等情況的暫估入庫與后續(xù)沖銷，確保賬務(wù)處理及時(shí)。
（2） 成本核算與歸集
執(zhí)行材料成本核算，監(jiān)控采購價(jià)格波動(dòng)及庫存量變動(dòng)對(duì)成本的影響。
準(zhǔn)確歸集與分配生產(chǎn)過程中各項(xiàng)目的直接材料、直接人工及制造費(fèi)用。
選用合理的成本計(jì)算方法（如品種法、分批法、分步法），真實(shí)、完整地計(jì)算產(chǎn)品實(shí)際成本。
為新產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品定價(jià)及利潤(rùn)分析提供準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)。
（3）成本分析與控制
定期開展成本分析，比較實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本/預(yù)算的差異。
深入分析成本變動(dòng)（如材料價(jià)差、量差）的原因，識(shí)別成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)與潛在風(fēng)險(xiǎn)。
基于分析結(jié)果，撰寫成本分析報(bào)告，提出具體、可行的降本增效改進(jìn)建議。
（4）對(duì)賬、報(bào)表與系統(tǒng)維護(hù)
按期編制并提交《材料收發(fā)存匯總表》、《產(chǎn)品成本計(jì)算表》、《成本分析報(bào)告》等各類管理報(bào)表。
定期與供應(yīng)商對(duì)賬，編制采購臺(tái)賬，跟蹤并清理賬務(wù)差異，保障資金安全。
熟練操作財(cái)務(wù)或ERP系統(tǒng)，維護(hù)物料及成本相關(guān)主數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、安全。
協(xié)助財(cái)務(wù)部門，為年度預(yù)算的編制提供相關(guān)成本數(shù)據(jù)與歷史分析。
（5）跨部門協(xié)作
與采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售等部門保持密切溝通，協(xié)同處理材料與成本相關(guān)事宜。
為其他部門提供所需的成本信息支持，共同推動(dòng)公司整體運(yùn)營效率的提升。