1、應(yīng)樹立“質(zhì)量第一”的觀念，嚴格執(zhí)行《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，依法銷售醫(yī)療器械，對經(jīng)營行為負責(zé)。
2、負責(zé)公司在指定醫(yī)院本崗位應(yīng)完成的相關(guān)工作。
3、保持與院內(nèi)物資科和各科室人員順暢溝通，確保日常工作得以有序開展，不斷提升客戶滿意度。
4、院內(nèi)系統(tǒng)供貨產(chǎn)品數(shù)據(jù)的錄入、變更和維護（包括但不限于產(chǎn)品資質(zhì)資料等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）
5、嚴格按照醫(yī)院認可的供貨條目，根據(jù)既定的庫存?zhèn)湄浽瓌t，與公司協(xié)同部門密切合作，完成院內(nèi)中心庫和國藥大庫的調(diào)撥以及國藥大庫的備貨，在公司系統(tǒng)里完成訂單相關(guān)操作，與國藥大庫人員保持有效溝通，確保供貨及時。根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制相關(guān)規(guī)定和退貨流程，及時完成科室退貨和國藥大庫退貨操作。
6、到貨驗收：
1）到貨驗收，對照國藥大庫的隨貨同行單與到貨的產(chǎn)品進行核對（包括品名、品規(guī)、效期、批號、數(shù)量、外包裝等）。
2）嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合公司收貨要求完成收貨，形成真實、準(zhǔn)確、完整的收貨記錄（隨貨同行單簽收并留存），對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)按照法規(guī)及公司管理制度要求拒收，并及時聯(lián)系相關(guān)協(xié)同部門。
3）根據(jù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說明書標(biāo)示的產(chǎn)品運輸條件并結(jié)合公司管理制度，對于有特殊要求的產(chǎn)品（如冷鏈產(chǎn)品），應(yīng)確保其在運輸環(huán)節(jié)符合相關(guān)質(zhì)量管理要求。 如遇特殊情況，應(yīng)及時聯(lián)系公司相關(guān)協(xié)同部門，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
7、驗收入庫：
1）根據(jù)到貨的驗收明細，在院內(nèi)系統(tǒng)里做驗收入庫操作，復(fù)核無誤后，打印相關(guān)單據(jù)，妥善保存。
2）嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合公司產(chǎn)品出入庫管理制度要求進行上架入庫并做好入庫記錄，對于冷鏈產(chǎn)品，確保符合冷鏈相關(guān)質(zhì)量管理要求，確保所有入庫記錄及時、真實、準(zhǔn)確、完整。
8、 貯存管理：
1）嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合公司產(chǎn)品貯存管理制度要求，做好日常理貨和效期管控工作，按時保質(zhì)保量完成在庫產(chǎn)品養(yǎng)護工作，并及時形成真實、準(zhǔn)確、完整的養(yǎng)護記錄。
2）針對院內(nèi)庫存產(chǎn)品和已配送科室未開票的產(chǎn)品，與相關(guān)部門密切配合，做好效期和庫齡管理。
3）確保產(chǎn)品在庫貯存符合相關(guān)法律法規(guī)要求，出現(xiàn)突發(fā)事件，執(zhí)行突發(fā)預(yù)案，及時聯(lián)系公司相關(guān)協(xié)同部門，確保產(chǎn)品貯存環(huán)節(jié)質(zhì)量安全。
9、可根據(jù)客戶需要，提供產(chǎn)品打包操作：根據(jù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說明書標(biāo)示的產(chǎn)品運輸條件并結(jié)合公司管理制度，選擇合適的包裝方案，對產(chǎn)品進行打包操作，確保產(chǎn)品打包操作符合相關(guān)作業(yè)要求。
10、出庫管理：
1）出庫揀貨：嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合公司產(chǎn)品出入庫管理制度要求進行出庫揀貨，并做好出庫記錄，對于冷鏈產(chǎn)品，確保符合冷鏈相關(guān)質(zhì)量管理要求，確保所有出庫記錄及時、真實、準(zhǔn)確、完整。
2）出庫復(fù)核： 按照相關(guān)法律法規(guī)及公司管理制度，按時保質(zhì)保量完成出庫產(chǎn)品的出庫復(fù)核工作，確保出庫產(chǎn)品的準(zhǔn)確性，質(zhì)量可靠性，并及時形成真實、準(zhǔn)確、完整的出庫復(fù)核記錄。
3）嚴格執(zhí)行“先進先出”原則，按照產(chǎn)品效期的先后順序執(zhí)行出庫。
11、對于產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的召回、退回等工作，積極配合公司相關(guān)協(xié)同部門，確保退貨、召回順利完成。
12、根據(jù)科室的領(lǐng)用計劃，在院內(nèi)系統(tǒng)中生成配送單，按照對應(yīng)的品規(guī)、數(shù)量、批號效期等進行配貨，經(jīng)出庫復(fù)核無誤后送至相關(guān)科室，由科室老師確認后簽字，并將簽字的單據(jù)及時交于相關(guān)人員處存檔。
13、盤點：
定期開展盤點工作，盤點過程認真負責(zé)，做到零差錯。對盤點匯總與差異進行分析，并按要求進行后續(xù)調(diào)整，按照相關(guān)法規(guī)要求，做到賬、貨相符。
14、負責(zé)整理所有單據(jù)并按月裝訂成冊歸檔，與院方指定人員核對每月配送明細，確認無誤后提交發(fā)票申請，并將發(fā)票及時提供給院方；追蹤回款并及時完成回款確認，定期與財務(wù)部門對賬，提供所需表單數(shù)據(jù)。
15、按照公司要求提供所需數(shù)據(jù)，完成相關(guān)報表的填報。
16、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項