1.負責供應商資質審核、樣品確認及合作談判，建立并維護供應商檔案庫；
2.組織跨部門（包括生產、質量、工程等）對供應商進行綜合評估（質量、交期、價格、服務），定期更新合格供應商名錄；
3.在與供應商合作的過程中，盡可能爭取符合我司利益的商務條款；
4.分析材料市場供需關系及價格波動，提供對應的降低采購成本的可行方案；
5.通過詢比議價，確保采購價格合理且符合預算要求；
6.分析物資/服務的可替代性，搜尋可替代品，實現將本增效；
7.整合請購計劃和庫存數據，掌握入庫檢驗標準，從需求分析到入庫驗收的全過程管理，實現采購流程中的合規和高效；
8.通過招標/直采等方式，確定物資/服務供應商并簽訂合同；
9.熟悉各采購模式（集中采購、定向采購、精益采購），根據物資/服務特性制定差異化采購方式；
10.解決物資/服務采購過程中的異常問題；
11.結合庫存、月均用量等數據反饋采購計劃合理性，避免庫存積壓或短缺，優化庫存周轉率；
12.制定應急方案應對采購中斷或市場波動風險 ；
13.及時維護采購臺賬，更新合同執行情況備查；
14.定期提交采購成本分析、降本數據、供應商績效評估等數據；
15.議價表、合同等資料歸檔。